Preguntas Frecuentes

En general, si desea expandir su negocio en los Estados Unidos, deberá formar una empresa subsidiaria. Una empresa subsidiaria es una entidad legal que puede operar en el mercado estadounidense sin exponer a su empresa matriz a más riesgos de los necesarios. Decida sobre la estructura legal de esta subsidiaria, aprenda las reglas sobre impuestos y elija un estado para operar. Expandirse en el mercado estadounidense puede ser un proceso largo y complicado para los negocios internacionales. Si desea operar en Estados Unidos, deberá establecer una compañía subsidiaria, decidiendo sobre la estructura legal de esta subsidiaria. Por ejemplo, puede elegir entre establecer una LLC, una corporación C o una corporación S. También necesitará:
  • seleccione un estado para operar que mejor se adapte a las necesidades de su negocio
  • obtener un Número de Identificación Fiscal Federal
Puede designar a un abogado para que lo ayude con este tipo de cosas. Alternativamente, puede usar Foothold América para ayudar a expandir su negocio en el mercado estadounidense sin el costo habitual y la demora de establecer una entidad comercial en los Estados Unidos.
Las reglas y regulaciones bancarias varían de un estado a otro. Sin embargo, espere presentar un formulario SS-4 para obtener un número de identificación fiscal de los Estados Unidos. Este número a menudo se conoce como ein (un número de identificación del empleador). También deberá presentar un formulario W8 / W9, y algunos bancos requieren documentación adicional. Abrir una cuenta bancaria en los Estados Unidos como negocio, especialmente cuando se encuentra en el extranjero, no es particularmente sencillo. Sin embargo, es posible. Primero, deberá presentar un formulario SS-4. Esto le dará a su empresa un número de identificación fiscal de LOS ESTADOS UNIDOS (algo que a menudo se conoce como Número de identificación del empleador). Esto no significa automáticamente que su empresa esté sujeta a pagar impuestos en los Estados Unidos, pero sí significa que su empresa estará en el sistema del Servicio de Impuestos Internos (IRS). A continuación, se le pedirá que complete un formulario W8 / W9. Como entidad extranjera, es posible que se le pida que presente un formulario W-8BEN-E, pero nuevamente, tenga en cuenta que es solo un requisito de informe en lugar de una obligación tributaria.
Los niveles de impuestos en los Estados Unidos varían porque cada uno de los 50 estados tiene el poder de decidir sobre sus propias tasas de impuestos. Por lo tanto, prepárese para pagar diferentes tasas de impuestos si su negocio opera en los Estados Unidos. Cada uno de los 50 estados de América establece su propia tasa de impuestos, por lo que la cantidad de impuestos que su empresa pagará por operar en los Estados Unidos variará. Tradicionalmente, Delaware, Nevada y Wyoming ofrecen bajas tasas de impuestos para las empresas, incluidas las empresas extranjeras; esa es la razón por la que muchas entidades extranjeras deciden formar sus empresas subsidiarias en estos lugares. Sin embargo, es posible que también deba pagar impuestos sobre el dinero que genera su negocio en los otros estados en los que está operando. Por lo tanto, busque el asesoramiento de un asesor fiscal especializado para asegurarse de que ha presupuestado sus declaraciones de impuestos y puede pagar todos los impuestos que debe. Un asesor fiscal especializado también puede ayudarlo a tomar decisiones eficientes desde el punto de vista fiscal para su negocio.

Si decide seguir la ruta de establecer una subsidiaria en su lugar, pueden pasar unos meses antes de que su negocio esté listo para comenzar a operar.

“El tiempo es dinero” es un viejo cliché, pero es cierto. Es por eso que es importante que comience a operar en los Estados Unidos lo más rápido posible si está pensando en expandirse en el extranjero.

Si decide establecer una empresa subsidiaria en su lugar, puede tomar unos meses comenzar a operar en los Estados Unidos mientras se completa el proceso administrativo.

Aunque establecer un negocio en el extranjero no es fácil, explorar los Estados Unidos no es tan difícil como se podría pensar.
Comience por realizar una investigación de mercado y completar el análisis de la competencia. Puede recurrir a profesionales para que lo ayuden con asuntos complicados, como las regulaciones fiscales, la estructuración de su negocio y el cumplimiento de las leyes relativas a las entidades extranjeras que operan en los Estados Unidos. Un asesor fiscal internacional y un abogado pueden ayudar a que el proceso de expansión de un negocio a los Estados Unidos sea mucho más fácil.
Sin embargo, recomendamos que la forma más fácil de expandirse a los Estados Unidos es contratando personal de los Estados Unidos para trabajar para su negocio.

Si está considerando expandir su negocio a los Estados Unidos, primero consulte con un abogado y un asesor fiscal internacional. También puede resultarle útil buscar el consejo de un contacto comercial de confianza en su industria.
Explorar el mercado estadounidense es una tarea intimidante para cualquier negocio, grande o pequeño. Para hacerlo más fácil y de menor riesgo, busque asesoramiento y apoyo de fuentes confiables de autoridad. En Eminnente, le recomendamos que primero consulte con un abogado y un asesor fiscal internacional si cree que su negocio está listo para explorar el mercado estadounidense.
Además, considere buscar el asesoramiento de un contacto comercial de confianza en su industria y asegúrese de tener un plan de negocios sólido antes de emprender una tarea tan grande como establecer una subsidiaria en Estados Unidos, por ejemplo.

Si desea establecer una empresa en los EE. UU., Deberá establecer una empresa subsidiaria. Decida sobre la estructura legal de esta subsidiaria, aprenda cómo funcionan los impuestos y obtenga un número de identificación fiscal federal. Un abogado puede ayudarle a hacer estas cosas. En general, si desea establecer una empresa en los Estados Unidos, deberá establecer una empresa subsidiaria. Deberá decidir sobre la estructura legal de esta subsidiaria, ya sea eligiendo formar una LLC, una corporación C o una corporación S. También necesitará:
  • considerar en qué estado formar una subsidiaria
  • aprenda cómo funcionan los impuestos
  • obtener un número de identificación fiscal federal
Estados Unidos tiene una de las mejores y más rentables economías del mundo. Estados Unidos ofrece muchas oportunidades a las empresas que desean llegar a un gran número de clientes y aumentar sus ingresos. Foothold América puede ayudarlo a hacer negocios en cualquiera o en todos los 50 estados de los Estados Unidos. Con una de las economías más grandes del mundo, poner un pie en los Estados Unidos podría ser una gran noticia para su negocio. El mercado estadounidense brinda a empresas como la suya acceso a una de las economías más rentables del planeta, por lo que no hace falta decir que podría haber mucha oferta para su negocio. Por supuesto, establecer una presencia en los Estados Unidos puede ser una tarea desalentadora, ya que requiere que configure una subsidiaria y abra cuentas bancarias comerciales, por ejemplo

Una corporación C es una estructura legal muy común para una subsidiaria estadounidense. Una corporación C se grava por separado a sus propietarios, y los dividendos se gravan nuevamente una vez que se han distribuido. Las corporaciones C a menudo son bastante caras de administrar debido al hecho de que tienen requisitos fiscales y legales bastante complejos, pero tienen muchas ventajas.
Si está considerando establecer una subsidiaria en los Estados Unidos, puede decidir incorporarse como una corporación C. Una corporación C es una entidad comercial que se grava por separado de sus propietarios. Y, este tipo de corporación se grava nuevamente una vez que los dividendos se han distribuido a los accionistas. Registrarse como una corporación C tiene algunas ventajas:

  • Las corporaciones C ofrecen responsabilidad limitada a directores, accionistas, funcionarios y empleados.
  • Las corporaciones C también son muy creíbles a los ojos de los proveedores, prestamistas y clientes, y tampoco hay límite para el número de accionistas.
  • Hay un potencial ilimitado de crecimiento, y puede haber algunas ventajas fiscales.

 

Sin embargo, una corporación C es una forma costosa de formar una subsidiaria en los Estados Unidos, ya que hay muchas tarifas involucradas, así como tarifas pagaderas al estado en el que está haciendo negocios. También hay muchas regulaciones y formalidades que cumplir si se registra como una corporación C debido al hecho de que obtienen una gran cantidad de supervisión gubernamental.

Hay ventajas y desventajas de establecer una compañía subsidiaria como una corporación C y una LLC. Si está considerando expandirse a los Estados Unidos, deberá decidir qué forma tomará su entidad comercial. Deberá realizar una investigación exhaustiva antes de establecer una subsidiaria, consultando a su abogado para obtener asesoramiento experto. Hay ventajas y desventajas de establecer una subsidiaria como una LLC o una corporación C. Establecer su negocio como una LLC asegurará que limitará su responsabilidad por asuntos legales, fiscales y de costos. Pero deberá presentar declaraciones de impuestos federales cada año, y establecer una LLC a menudo tiene altos costos iniciales. Tenemos más información sobre las LLC aquí. Por otro lado, las corporaciones C:
  • ofrecen un gran potencial para el crecimiento del negocio
  • gozan de un alto nivel de credibilidad a los ojos de los proveedores y prestamistas
  • benefíciese del hecho de que no hay límite en el número de accionistas
  Sin embargo, existen desventajas al incorporarse como una corporación C:
  • Las corporaciones C implican una serie de reglas y regulaciones
  • Las corporaciones C están sujetas a una gran supervisión gubernamental
  • Las corporaciones C se gravan dos veces: una vez como negocio antes de que los dividendos se graven nuevamente una vez que los dividendos se han distribuido.
Tenemos más información sobre las corporaciones C aquí. En última instancia, deberá tener en cuenta los costos iniciales de la creación, la estructura de su empresa y la forma en que requiere que opere, el nivel de responsabilidad que le gustaría limitar, así como los costos fiscales y los honorarios legales. Consulte a su abogado para obtener asesoramiento experto que lo ayude a tomar la decisión correcta.  

Las corporaciones LLC no están gravadas como entidades separadas. En cambio, todas las ganancias y pérdidas “pasan” a través del negocio a cada miembro de la LLC. Por lo tanto, los miembros de la empresa informan las ganancias y pérdidas en sus declaraciones de impuestos federales personales, de la misma manera que lo harían los propietarios de una sociedad.
A diferencia de una corporación, una compañía de responsabilidad limitada (LLC) no es una entidad tributaria separada. En cambio, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) lo llama una entidad de “paso a través”, que funciona de la misma manera que lo haría una asociación. Por lo tanto, en lugar de que la empresa sea gravada en su conjunto, los miembros de la empresa informan sus ganancias y pérdidas en sus declaraciones de impuestos federales personales.
Vale la pena recordar, sin embargo, que algunos estados en los Estados Unidos imponen un impuesto anual a las LLC, así que asegúrese de hablar de eso con su abogado si ese será un factor decisivo para la forma legal que su subsidiaria puede tomar.

Si establece una subsidiaria en los Estados Unidos y decide incorporarse como una corporación C, su negocio será gravado por sus ganancias. Esto se debe a que la corporación es una entidad legal separada de sus propietarios, lo que significa que la compañía en sí será gravada en lugar de los miembros individuales. Los propietarios son esencialmente gravados dos veces, y deberá presentar una declaración de impuestos corporativos cada año si sigue esta ruta.
Las corporaciones C se gravan de manera muy diferente a las LLC. En lugar de gravar a los miembros individuales, la propia empresa paga impuestos sobre las ganancias que obtiene. Los propietarios serán gravados dos veces porque la compañía será gravada sobre las ganancias, y los propietarios también pagarán impuestos sobre los ingresos que saquen de la compañía. Esto se debe al hecho de que la corporación se considera una entidad legal separada de sus propietarios.
Si decide establecer una corporación C, deberá presentar una declaración de impuestos corporativos cada año. La tasa a la que será gravado variará de un estado a otro, así que asegúrese de hacerle a su abogado todas las preguntas necesarias para que pueda preparar su presupuesto primero.

Un número de identificación fiscal federal es un número de nueve dígitos emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) a las empresas. A veces se le llama EIN. Su EIN (Número de Identificación del Empleador) se utiliza para identificar su entidad comercial y ayudar al IRS con la administración de las leyes tributarias. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emite un número de identificación fiscal federal a las entidades comerciales en los Estados Unidos. A veces se le conoce como EIN (Número de Identificación del Empleador). En general, si desea expandir su negocio a los Estados Unidos y establecer una empresa subsidiaria, deberá solicitar un número de identificación fiscal federal (número EIN). Este número de nueve dígitos le permite al IRS identificar su entidad comercial y administrar las leyes tributarias de los Estados Unidos. Puede solicitar un EIN de varias maneras, como por fax, correo y en línea. Los solicitantes internacionales también pueden solicitar por teléfono, pero solo tendrá que asegurarse de que la persona que realiza la llamada esté autorizada para recibir el EIN y responder preguntas relacionadas con un formulario ‘SS-4’. Puede autorizar a un tercero a hacer esto por usted en una sección específica del formulario.

La cantidad de impuestos que pagará al operar su negocio en los Estados Unidos variará dependiendo de una serie de factores. Sin embargo, como regla general, el impuesto sobre la renta de las empresas es de aproximadamente el 39% (35% a nivel federal y 39% una vez que se contabilizan los impuestos estatales).
Es imposible decirle exactamente cuánto impuesto pagará su empresa mientras opera en los Estados Unidos. Esto se debe a que las tasas impositivas varían de un estado a otro, y también depende de la cantidad de dinero que su negocio esté ganando. La cantidad de impuestos que pague también dependerá del estado en el que haya elegido incorporarse, en qué otros estados esté haciendo negocios, así como de cómo esté estructurado su negocio.
Sin embargo, como regla general, espere pagar el impuesto básico sobre la renta corporativa a una tasa de aproximadamente el 39% (35% a nivel federal, con otro 4% compuesto por impuestos estatales). Este impuesto se calcula sobre los ingresos netos que su empresa obtiene mientras opera en el transcurso de un año.
Hay impuestos específicos que deberá pagar a nivel federal, local y estatal, así que asegúrese de tener un contador confiable que lo ayude a manejar las declaraciones de impuestos, los pagos y la planificación de impuestos si está operando en los Estados Unidos.

 

Si está expandiendo su negocio a los Estados Unidos, vale la pena abrir una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Esto hará que hacer negocios con clientes estadounidenses sea mucho más conveniente, ya que evitará la molestia de los retrasos, la moneda extranjera y los tipos de cambio. Establecer una cuenta bancaria para su entidad comercial también es la mejor manera de asegurarse de que está cumpliendo con los requisitos de los Servicios de Impuestos Internos y lo ayudará a mantener un control sólido de las finanzas de su negocio. Por ejemplo, hará lo siguiente:
  • asegúrese de que solo está deduciendo los gastos comerciales en sus declaraciones de impuestos
  • acelerar el proceso de completar sus declaraciones de impuestos
  • asegúrese de que tiene una pista de auditoría sólida a la que hacer referencia

Cualquiera que sea la industria o el sector en el que esté operando, es probable que encuentre recursos, clientes y oportunidades emocionantes para su negocio si explora el mercado estadounidense. Haga una investigación de mercado cuidadosa, explorando todas sus opciones para ver lo que el mercado estadounidense tiene para ofrecer a su negocio, variará según la industria en la que opere.
El mercado estadounidense es una posibilidad atractiva para las empresas internacionales que buscan expandirse: con una de las economías más fuertes del mundo, poner un pie en los Estados Unidos podría ser una gran noticia para su negocio.
Investigue lo que su empresa podría ofrecer a los clientes en los Estados Unidos y asegúrese de echar un vistazo a lo que sus competidores ya están haciendo en su industria. Esto le ayudará a determinar lo que puede aportar al mercado estadounidense y lo que Estados Unidos puede ofrecer a su negocio.

Una LLC es una Compañía de Responsabilidad Limitada. En la práctica, significa que una subsidiaria de una empresa internacional establecida en los Estados Unidos limita su responsabilidad por asuntos legales y fiscales. Sin embargo, en los Estados Unidos, una LLC debe presentar una declaración de impuestos federales sobre la renta de los Estados Unidos, y generalmente es más costoso para una LLC formar y organizar que para una corporación.
Cuando establezca una subsidiaria en los ESTADOS UNIDOS, deberá decidir qué forma tomará la subsidiaria. “Formulario” se refiere a la estructura legal de la subsidiaria, y una LLC es solo una de esas formas. LLC significa ‘Compañía de Responsabilidad Limitada’, y tiene la ventaja de limitar su negocio con respecto a asuntos legales, asuntos fiscales y costos. Sin embargo, hay algunas desventajas de formar una LLC:

  • Hay circunstancias bajo las cuales una LLC puede ofrecer menos responsabilidad limitada que una corporación.
  • Las LLC a veces son más caras de establecer que una corporación.
  • Una LLC deberá presentar una declaración de impuestos federales sobre la renta de los Estados Unidos cada año, lo que puede ser costoso y llevar mucho tiempo, así como confuso.

 

Sin embargo, hay muy buenas razones para establecer su subsidiaria como una LLC, así que asegúrese de hablar con su abogado designado para que pueda tomar la decisión correcta para su negocio

Un EIN es un número de identificación del empleador. Es un número de nueve dígitos (a veces denominado Número de Identificación Fiscal Federal). Le permite al Servicio de Impuestos Internos (IRS) identificar su negocio. A veces conocido como Número de Identificación Fiscal Federal, un EIN es un Número de Identificación del Empleador. Este código de nueve dígitos permite al Servicio de Impuestos Internos (IRS) identificar su negocio y administrar el Código de Rentas Internas promulgado por el Congreso. Si desea expandir su negocio a los Estados Unidos, generalmente deberá solicitar un EIN. Puede solicitarlo por fax o correo, en línea y por teléfono. También puede designar a un tercero para llevar a cabo el proceso de solicitud y obtención de un EIN para usted.

El IRS es el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos de América. Es la agencia de recaudación de impuestos de la nación, y administra el Código de Rentas Internas promulgado por el Congreso. Si está pensando en hacer negocios en los Estados Unidos, estará en contacto cercano con el IRS porque se le pedirá que pague impuestos sobre el dinero que gana mientras opera en los Estados Unidos.
El IRS es una abreviatura del Servicio de Impuestos Internos. El IRS sirve a los Estados Unidos de América como la agencia de recaudación de impuestos de la nación. Administra el Código de Rentas Internas promulgado por el Congreso, y es comparable al HMRC en el Reino Unido. Si está considerando expandir su negocio a los Estados Unidos, estará en estrecho contacto con el IRS. Esto se debe al hecho de que tendrá que pagar impuestos sobre el dinero que gana mientras opera en los Estados Unidos.
El IRS tiene un sitio web donde puede encontrar mucha información útil sobre sus derechos y responsabilidades como empresa en el extranjero que opera en los Estados Unidos, así que asegúrese de explorar la guía que se ofrece si necesita información sobre cómo establecerse en los Estados Unidos u operar en los Estados Unidos.

Si bien el propietario promedio de una pequeña empresa gana $ 71,900 en los Estados Unidos, esta cifra puede ser engañosa, ya que cubre todas las industrias. También hay variaciones basadas en el estado, la experiencia e incluso el género. La Administración de Pequeñas Empresas (SBA) también ofrece estadísticas más conservadoras. La SBA estimó en 2015 que el salario promedio para los propietarios de una empresa incorporada fue de $ 49,804 y para los propietarios de negocios no incorporados fue de $ 22,424